Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193899
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
147/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146179
Monto Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335180
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARMARIOS, PLACARES Y ESTANTES VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3