Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0021663
Monto de la Factura
₲ 21.579.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186259
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.521.237
Retención DNCP
₲ 76.900
Retención IVA
₲ 588.518
Retención Renta
₲ 392.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150281
Monto Contrato
₲ 35.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.416.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.416.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES , ELECTRODOMÉSTICO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL REP.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1