Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007243
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190037
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.152.000
Retención DNCP
₲ 98.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 500.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORES INFORMATICOS ASOCIADOS SA
RUC
80028893-9
Número de Contrato
152/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147405
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.152.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.152.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA COMANDANCIA DEL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3