Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004374
Monto de la Factura
₲ 8.958.600
Nro. Solicitud de Transferencia
63386
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.519.466
Retención DNCP
₲ 31.925
Retención IVA
₲ 244.325
Retención Renta
₲ 162.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
06/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137410
Monto Contrato
₲ 8.958.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.519.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.519.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325360
Nombre de la Licitación
Adquisicion de motosierra
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6