Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002219
Monto de la Factura
₲ 4.282.600
Nro. Solicitud de Transferencia
131602
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.072.675
Retención DNCP
₲ 15.262
Retención IVA
₲ 116.798
Retención Renta
₲ 77.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140571
Monto Contrato
₲ 90.524.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.046.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.046.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323041
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Escritorio y Carton, Papel Higuienico
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4