Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002161
Monto de la Factura
₲ 4.984.800
Nro. Solicitud de Transferencia
117639
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.740.454
Retención DNCP
₲ 17.764
Retención IVA
₲ 135.949
Retención Renta
₲ 90.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140571
Monto Contrato
₲ 90.524.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.046.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.046.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323041
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Escritorio y Carton, Papel Higuienico
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4