Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001243
Monto de la Factura
₲ 4.821.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113276
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.584.683
Retención DNCP
₲ 17.180
Retención IVA
₲ 131.482
Retención Renta
₲ 87.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
86/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142799
Monto Contrato
₲ 55.497.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.346.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.346.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333116
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5