Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 849.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125647
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.411
Retención DNCP
₲ 3.089
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
86/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142799
Monto Contrato
₲ 55.497.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.346.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.346.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333116
Nombre de la Licitación
SERVICIOS CEREMONIALES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5