Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001436
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159654
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.541.207
Retención DNCP
₲ 76.975
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 392.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147174
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.541.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.541.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334254
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Audiovisuales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4