Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005401
Monto de la Factura
₲ 9.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164227
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.504.112
Retención DNCP
₲ 35.615
Retención IVA
₲ 272.564
Retención Renta
₲ 181.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
34/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138190
Monto Contrato
₲ 132.966.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.557.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.557.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5