Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002412
Monto de la Factura
₲ 3.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42287
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2018
Fecha de la Transferencia
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.412.636
Retención DNCP
₲ 13.230
Retención IVA
₲ 50.629
Retención Renta
₲ 67.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
160/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146811
Monto Contrato
₲ 3.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.412.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.412.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL ARSENAL DE MARINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3