Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041701
Monto de la Factura
₲ 875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126455
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 871.818
Retención DNCP
₲ 3.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
93/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143176
Monto Contrato
₲ 11.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.250.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.250.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333109
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS"
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5