Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004723
Monto de la Factura
₲ 532.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81912
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.397
Retención DNCP
₲ 1.898
Retención IVA
₲ 14.523
Retención Renta
₲ 9.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138795
Monto Contrato
₲ 27.802.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.713.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.713.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3