Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0013794
Monto de la Factura
₲ 3.316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110250
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.153.456
Retención DNCP
₲ 11.817
Retención IVA
₲ 90.436
Retención Renta
₲ 60.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
85/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141403
Monto Contrato
₲ 20.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.301.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.301.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3