Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0018413
Monto de la Factura
₲ 16.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165473
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.147.671
Retención DNCP
₲ 60.511
Retención IVA
₲ 463.091
Retención Renta
₲ 308.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
85/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141403
Monto Contrato
₲ 20.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.301.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.301.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3