Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000809
Monto de la Factura
₲ 1.153.130
Nro. Solicitud de Transferencia
182042
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.148.937
Retención DNCP
₲ 4.193
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147314
Monto Contrato
₲ 2.306.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.148.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.148.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327985
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2