Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 30.475.900
Nro. Solicitud de Transferencia
192740
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.982.026
Retención DNCP
₲ 108.605
Retención IVA
₲ 831.161
Retención Renta
₲ 554.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151449
Monto Contrato
₲ 34.052.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.382.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.382.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2