Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 48.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193501
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.732.716
Retención DNCP
₲ 171.375
Retención IVA
₲ 1.311.545
Retención Renta
₲ 874.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
4 HERMANOS S.R.L
RUC
80075055-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150582
Monto Contrato
₲ 48.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.732.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.732.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328285
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2