Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001041
Monto de la Factura
₲ 8.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184174
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.187.954
Retención DNCP
₲ 30.683
Retención IVA
₲ 234.818
Retención Renta
₲ 156.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150798
Monto Contrato
₲ 39.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.506.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.506.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337038
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de GPU
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4