Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098644
Monto de la Factura
₲ 24.956.624
Nro. Solicitud de Transferencia
63413
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.896.110
Retención DNCP
₲ 91.248
Retención IVA
₲ 503.714
Retención Renta
₲ 465.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136897
Monto Contrato
₲ 24.956.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.896.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.896.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319691
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE RECARGA DE OXIGENO Y NITROGENO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4