Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0151594
Monto de la Factura
₲ 33.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32300
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.162.205
Retención DNCP
₲ 120.522
Retención IVA
₲ 922.364
Retención Renta
₲ 614.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151207
Monto Contrato
₲ 33.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.162.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.162.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335524
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1