Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005013
Monto de la Factura
₲ 817.550
Nro. Solicitud de Transferencia
130685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
04-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.475
Retención DNCP
₲ 2.913
Retención IVA
₲ 22.297
Retención Renta
₲ 14.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
101/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142858
Monto Contrato
₲ 13.280.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.767.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.767.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3