Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005138
Monto de la Factura
₲ 4.483.950
Nro. Solicitud de Transferencia
150126
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.264.155
Retención DNCP
₲ 15.979
Retención IVA
₲ 122.290
Retención Renta
₲ 81.526
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
101/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142858
Monto Contrato
₲ 13.280.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.767.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.767.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328919
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3