Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 10.611.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.090.868
Retención DNCP
₲ 37.814
Retención IVA
₲ 289.391
Retención Renta
₲ 192.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148098
Monto Contrato
₲ 88.433.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.098.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.098.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1