Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001408
Monto de la Factura
₲ 38.940.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.031.707
Retención DNCP
₲ 138.770
Retención IVA
₲ 1.062.014
Retención Renta
₲ 708.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148098
Monto Contrato
₲ 88.433.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.098.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.098.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1