Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001345
Monto de la Factura
₲ 5.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193417
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.834.791
Retención DNCP
₲ 18.118
Retención IVA
₲ 138.655
Retención Renta
₲ 92.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148098
Monto Contrato
₲ 88.433.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.098.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.098.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1