Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 8.698.360
Nro. Solicitud de Transferencia
167802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.271.982
Retención DNCP
₲ 30.998
Retención IVA
₲ 237.228
Retención Renta
₲ 158.152
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147996
Monto Contrato
₲ 13.754.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.194.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.194.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336481
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5