Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 1.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181404
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.240
Retención DNCP
₲ 4.760
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147996
Monto Contrato
₲ 13.754.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.194.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.194.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336481
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5