Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 3.414.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186322
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.247.127
Retención DNCP
₲ 12.168
Retención IVA
₲ 93.123
Retención Renta
₲ 62.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147756
Monto Contrato
₲ 3.414.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.247.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.247.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334366
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1