Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 6.055.600
Nro. Solicitud de Transferencia
186273
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.758.765
Retención DNCP
₲ 21.580
Retención IVA
₲ 165.153
Retención Renta
₲ 110.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148555
Monto Contrato
₲ 6.055.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.758.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.758.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336817
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL COMARTE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2