Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005619
Monto de la Factura
₲ 8.086.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183125
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.689.639
Retención DNCP
₲ 28.816
Retención IVA
₲ 220.527
Retención Renta
₲ 147.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147674
Monto Contrato
₲ 77.928.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.108.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.108.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334270
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1