Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005570
Monto de la Factura
₲ 3.160.600
Nro. Solicitud de Transferencia
183111
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.005.674
Retención DNCP
₲ 11.263
Retención IVA
₲ 86.198
Retención Renta
₲ 57.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147674
Monto Contrato
₲ 77.928.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.108.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.108.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334270
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1