Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29930
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.612
Retención DNCP
₲ 9.479
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 48.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
154/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146960
Monto Contrato
₲ 116.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.691.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.691.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3