Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001674
Monto de la Factura
₲ 8.518.500
Nro. Solicitud de Transferencia
194094
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.100.939
Retención DNCP
₲ 30.356
Retención IVA
₲ 232.323
Retención Renta
₲ 154.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
154/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146960
Monto Contrato
₲ 116.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.691.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.691.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3