Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000446
Monto de la Factura
₲ 2.228.550
Nro. Solicitud de Transferencia
161499
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.119.310
Retención DNCP
₲ 7.942
Retención IVA
₲ 60.779
Retención Renta
₲ 40.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146510
Monto Contrato
₲ 2.228.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.119.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.119.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS Y LIBROS REVISTS Y PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1