Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001391
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166038
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.745
Retención DNCP
₲ 2.255
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136411
Monto Contrato
₲ 13.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.795.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.795.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321257
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOLOGICOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4