Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002359
Monto de la Factura
₲ 23.290.150
Nro. Solicitud de Transferencia
164506
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.324.077
Retención DNCP
₲ 85.490
Retención IVA
₲ 444.407
Retención Renta
₲ 436.176
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148264
Monto Contrato
₲ 23.290.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.324.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.324.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PERSONAS PARA LA ECEME
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2