Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002395
Monto de la Factura
₲ 2.279.200
Nro. Solicitud de Transferencia
193176
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.167.518
Retención DNCP
₲ 8.122
Retención IVA
₲ 62.160
Retención Renta
₲ 41.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
196/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149538
Monto Contrato
₲ 49.932.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.591.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.591.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3