Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004738
Monto de la Factura
₲ 4.817.100
Nro. Solicitud de Transferencia
93025
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.580.975
Retención DNCP
₲ 17.166
Retención IVA
₲ 131.375
Retención Renta
₲ 87.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
58/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138296
Monto Contrato
₲ 130.825.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.412.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.412.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3