Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004867
Monto de la Factura
₲ 2.941.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85428
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.797.313
Retención DNCP
₲ 10.482
Retención IVA
₲ 80.223
Retención Renta
₲ 53.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
58/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138296
Monto Contrato
₲ 130.825.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.412.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.412.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3