Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146545
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.455
Retención DNCP
₲ 2.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
114/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144389
Monto Contrato
₲ 25.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.787.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.787.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334239
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3