Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003322
Monto de la Factura
₲ 16.649.784
Nro. Solicitud de Transferencia
49250
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.833.642
Retención DNCP
₲ 59.334
Retención IVA
₲ 454.085
Retención Renta
₲ 302.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136438
Monto Contrato
₲ 22.869.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.748.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.748.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS Y BATERIAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4