Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003324
Monto de la Factura
₲ 6.219.800
Nro. Solicitud de Transferencia
76662
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.914.917
Retención DNCP
₲ 22.165
Retención IVA
₲ 169.631
Retención Renta
₲ 113.087
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136438
Monto Contrato
₲ 22.869.584
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.748.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.748.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS Y BATERIAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4