Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001285
Monto de la Factura
₲ 23.787.200
Nro. Solicitud de Transferencia
129592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.621.194
Retención DNCP
₲ 84.769
Retención IVA
₲ 648.742
Retención Renta
₲ 432.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
90/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143142
Monto Contrato
₲ 23.787.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.621.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.621.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE PLASTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5