Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001200
Monto de la Factura
₲ 1.102.120
Nro. Solicitud de Transferencia
190990
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.048.096
Retención DNCP
₲ 3.927
Retención IVA
₲ 30.058
Retención Renta
₲ 20.039
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151626
Monto Contrato
₲ 6.342.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.048.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.048.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337718
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1