Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0920341
Monto de la Factura
₲ 150.150
Nro. Solicitud de Transferencia
81264
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.604
Retención DNCP
₲ 546
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138252
Monto Contrato
₲ 6.193.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.896.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.896.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3