Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 6.163.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111072
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.861.377
Retención DNCP
₲ 21.964
Retención IVA
₲ 168.095
Retención Renta
₲ 112.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140688
Monto Contrato
₲ 82.914.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.816.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.816.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1