Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001952
Monto de la Factura
₲ 767.400
Nro. Solicitud de Transferencia
98510
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.506
Retención DNCP
₲ 2.894
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140335
Monto Contrato
₲ 26.334.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.160.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.160.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328334
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2