Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001110
Monto de la Factura
₲ 1.200.500
Nro. Solicitud de Transferencia
183971
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.196.135
Retención DNCP
₲ 4.365
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147976
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.932.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.932.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323045
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de desmalezadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4