Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 6.999.650
Nro. Solicitud de Transferencia
150037
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.540
Retención DNCP
₲ 24.944
Retención IVA
₲ 190.900
Retención Renta
₲ 127.266
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144818
Monto Contrato
₲ 6.999.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320482
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1